供應商管理制度

1、目的

為(wei)規范供(gong)應(ying)商管理(li)，建立安全(quan)(quan)穩定(ding)的供(gong)應(ying)商隊(dui)伍，防止外購原(yuan)(yuan)料(liao)、零件、設備的原(yuan)(yuan)因(yin)發生安全(quan)(quan)事故(gu)，保護(hu)員工生命和財產安全(quan)(quan)，特制定(ding)本制度(du)。

2、適用范圍

本辦法適用于向公司長(chang)期(qi)供應原(yuan)輔料、零件(jian)、部件(jian)及(ji)提供配套服務(wu)的(de)廠商。

3、職責

供應(ying)科負責(ze)本公司對外采購，負責(ze)供應(ying)商資(zi)質鑒定、信(xin)用等(deng)(deng)級評價、產品(pin)質量等(deng)(deng)。

4、控制程序

4.1管理原則和體制

4.1.1供應(ying)部對(dui)供應(ying)商實行管理，生(sheng)產技術部予以協助。

4.1.2供應(ying)部對供應(ying)商(shang)評定信用等(deng)級，建立(li)供應(ying)商(shang)目錄，根據等(deng)級實施不同的(de)管理。

4.1.3供(gong)應(ying)部要(yao)定(ding)期或(huo)不定(ding)期地(di)對供(gong)應(ying)商進(jin)行評價(jia)，不合格(ge)的解除長期供(gong)應(ying)合作協(xie)議。

4.1.4對(dui)選定的(de)供應商，供應部可與之簽訂采購(gou)協(xie)議，在協(xie)議中具體規定雙方(fang)的(de)權(quan)利與義務、雙方(fang)互(hu)惠條件。

4.2供(gong)應(ying)商的評定內容

4.2.1資質鑒定，供應商應提供相(xiang)關資質證明，具備合法性。

4.2.2價格評定。

4.2.3基本情(qing)況。包括：（1）企業知名度；（2）地理(li)位置；（3）供貨(huo)能力。

4.2.4生產制造。包括：（1）生產能力；（2）生產技(ji)術及設備；（3）生產員工素質；（4）生產制造過程(cheng)控制；（5）技(ji)術資料完(wan)整(zheng)性；（6）樣(yang)品提供及時性。

4.2.6物(wu)流及交(jiao)貨。包括：（1）交(jiao)期；（2）運輸方式(shi)；（3）緊(jin)急訂單處理；（4）預警系統。

4.2.7環保安全。

4.3供應商評定步驟

4.3.1供應(ying)部進行市場調(diao)查，擬出(chu)具(ju)備資(zi)質和能(neng)力的(de)單位。

4.3.2由供應(ying)部組(zu)織相關(guan)人員組(zu)成評(ping)選小(xiao)組(zu)，對擬訂的(de)供應(ying)單位(wei)進行評(ping)定(ding)，保存評(ping)定(ding)報(bao)告。

4.3.3依據評定(ding)(ding)報告，供應部確定(ding)(ding)供應商排名順序，建立(li)供應商資料。

4.4供(gong)應(ying)(ying)部(bu)每年組織對供(gong)應(ying)(ying)商(shang)進行(xing)重新評估，不(bu)合格的進行(xing)淘汰。

4.5供應部可對供應商信(xin)用情況劃(hua)分信(xin)用等(deng)級，對最高(gao)信(xin)用等(deng)級的供應商，可進行(xing)優(you)先選擇和(he)優(you)惠(hui)待遇。

4.6管理措施

4.6.1對重要供應商應定期進行(xing)考(kao)查，掌握供應商生(sheng)產(chan)、管理情(qing)況。

4.6.2對(dui)購入物品(pin)應進行檢查和(he)分(fen)析，隨(sui)時(shi)掌握商品(pin)質(zhi)量(liang)。

4.6.3應積(ji)極開發新的供應商，減少對個別供應商大(da)戶的過(guo)分(fen)依賴，分(fen)散(san)采購風險。

5、相關記錄

《供應商評價記錄》

《合格供應商名錄》

《合格供應商檔案》

1-11安全生產管理制度及操作規程評審、修訂制度

1、目的

2、適用范圍

本規(gui)定適用于公司范圍內的安全生產規(gui)章、制度(du)、標準(zhun)評(ping)審和修訂。

3、職責

（1）安(an)全(quan)環(huan)保(bao)部負責組織(zhi)有關部門制(zhi)定、評審、修(xiu)訂公司級的安(an)全(quan)生(sheng)產規章制(zhi)度(du)和操作規程(cheng)。

（2）各專業部門(men)負責制(zhi)定、評審、修訂本(ben)部門(men)的安全生產制(zhi)度和操作規程，形成初稿。

（3）安委會辦(ban)公室負責(ze)組織有關(guan)人員對制定或修訂的(de)安全生產制度(du)和操作規程初稿進(jin)行(xing)會簽，形成會簽意見。

（4）總經理(li)負責安(an)全(quan)生產制度和操作規程的發布(bu)實(shi)施(shi)。

4、控制程序

4.1制定

（1）安(an)全環保(bao)部(bu)組(zu)(zu)織(zhi)制訂公(gong)司級的安(an)全生(sheng)產(chan)制度，形(xing)成初稿(gao)報安(an)委會(hui)(hui)辦公(gong)室，安(an)委會(hui)(hui)辦公(gong)室組(zu)(zu)織(zhi)相關人員(yuan)進(jin)行(xing)(xing)會(hui)(hui)簽，形(xing)成會(hui)(hui)簽意見(jian)，安(an)全環保(bao)部(bu)根據會(hui)(hui)簽提出的修(xiu)改(gai)(gai)意見(jian)，對(dui)初稿(gao)進(jin)行(xing)(xing)修(xiu)改(gai)(gai)，形(xing)成審批稿(gao)。

（2）各專業部門(men)負(fu)責制定(ding)本部門(men)的安全生產制度和(he)操作規程(cheng)，形(xing)成初稿(gao)報安委會(hui)辦公(gong)室(shi)，安委會(hui)辦公(gong)室(shi)組織相(xiang)關人員進行會(hui)簽(qian)，形(xing)成會(hui)簽(qian)意(yi)見，部門(men)根據會(hui)簽(qian)提出的修改(gai)意(yi)見，對初稿(gao)進行修改(gai)，形(xing)成審(shen)批稿(gao)。

（3）審(shen)批稿經總經理審(shen)批后，發布實施(shi)。

4.2評審

1）評(ping)審(shen)(shen)的頻次：正(zheng)常情(qing)況下(xia)(xia)，每(mei)三(san)年組(zu)織評(ping)審(shen)(shen)一次；當出現(xian)以下(xia)(xia)情(qing)況時，可(ke)隨時組(zu)織評(ping)審(shen)(shen)。

（1）安全生產(chan)的法律(lv)、法規發生變化(hua)；

（3）安全生產相關的組(zu)織(zhi)機(ji)構發(fa)生重大變(bian)化；

（4）管(guan)理機構的管(guan)理職責發生重大變化時；

2）評(ping)審(shen)組織：安全(quan)生產制(zhi)度(du)評(ping)審(shen)，本著制(zhi)訂部門組織相(xiang)評(ping)審(shen)的原則。

3）評審內容

（1）與法律、法規符合性；

（2）與企業發展(zhan)總體水平(ping)的相(xiang)適應性；

（3）與(yu)工藝流程(cheng)和裝置變化的相適應性；

（4）安全管理制度之間的(de)相容(rong)性和匹配性；

4）評審輸出

（1）評審結果作為安全生產制度(du)修訂的主要依據(ju)之一。

4.3修訂

1）修(xiu)訂(ding)頻次：正常情(qing)況下，每三年組(zu)織修(xiu)訂(ding)一次。當出(chu)現以下情(qing)況，可隨時組(zu)織修(xiu)訂(ding)。

（1）安(an)(an)全生產法律、法規發生變(bian)化，現(xian)行安(an)(an)全規章制度與之出現(xian)沖突，或不(bu)能充分(fen)滿足法律、法規要求(qiu)；

（2）生(sheng)產裝置和工藝技術發(fa)生(sheng)重大變化；

（3）新裝(zhuang)置(zhi)、新產(chan)品投產(chan)，現行(xing)管(guan)理制度不能覆蓋其安(an)全管(guan)理；

（4）組織機構發生重(zhong)大變化，需重(zhong)新分配安(an)全(quan)生產(chan)職責(ze)；

（5）各級人員(yuan)(yuan)素質發生較大(da)變化(hua)，規章制度的要求已經充分轉變員(yuan)(yuan)工的自覺行動；

（6）當上級安全監督部門提出相關整改意見時；

（7）當安全檢查、風(feng)險評價過(guo)程中發現涉及(ji)到規(gui)章(zhang)制度層(ceng)面的(de)問題時；

（8）當分析重(zhong)大事故和(he)重(zhong)復事故原因，發現制度(du)性(xing)因素時。

3）修訂依據：

（1）國家(jia)行業的安全生(sheng)產法律、法規、條例。

（2）安全生產(chan)制度評審(shen)結果。

（3）制度執行過程中(zhong)，員工提(ti)出其它(ta)合理建(jian)議。

4）修訂后(hou)的安全生(sheng)產規(gui)章制(zhi)度，要履(lv)行會簽手續，最后(hou)由總經理審批后(hou)，修訂版發布實施。

4.4終止執行

因特殊原因，終止執行(xing)的安全(quan)生產(chan)制度，按原審批程序申請批準終止執行(xing)。

5、相關記錄

《安全生產制(zhi)度匯編》

《文件發放表》

《安全生產(chan)制(zhi)度評審修訂記錄》

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